Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4727 |
Data de lançamento: |
22/04/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso Próprio |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
6 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 06/2019
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL. |
0,00 |
1.560,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/04/2019 |
PP 06/2019
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL. |
1.560,00 |
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29/04/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/4524; |
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1.560,00 |
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10/10/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006744
PAGTO. REF. EMPENHO 4727/2019
KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME - 88080 |
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1.560,00 |
TOTAL |
1.560,00 |
1.560,00 |
1.560,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.