Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: WAGNER ROBERTO BATISTA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
476 |
Data de lançamento: |
09/01/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.07.00.00 - SERVICOS DE REBOQUE E ESTACIONAMENTO |
Natureza da despesa: |
REBOQUE |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. SERVIÇO DE FRETE DO VEÍCULO Nº86 DE ESPUMOSO A CRUZ ALTA. |
0,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/01/2019 |
VALOR REF. SERVIÇO DE FRETE DO VEÍCULO Nº86 DE ESPUMOSO A CRUZ ALTA. |
400,00 |
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04/02/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/201900204; |
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400,00 |
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12/02/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863089, 863090
PAGTO. REF. EMPENHO 476/2019
WAGNER ROBERTO BATISTA - 78763 |
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400,00 |
TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.