Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CRIE E RECRIE ARTES LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
482 |
Data de lançamento: |
09/01/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
FNAS - Recurso Federal |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ |
Conta de Despesa: |
3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO |
Natureza da despesa: |
CAMA, MESA, BANHO |
Fonte de Recurso: |
PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE BANHO E ROSTO PARA ATIVIDADE DE ARTESANATO. |
0,00 |
212,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/01/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE BANHO E ROSTO PARA ATIVIDADE DE ARTESANATO. |
212,00 |
|
|
04/02/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/1; |
|
212,00 |
|
14/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 482/2019
CRIE E RECRIE ARTES LTDA - 64496 |
|
|
212,00 |
TOTAL |
212,00 |
212,00 |
212,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.