Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ANTONIO VIAN BAZAR PONTO UTIL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
486 |
Data de lançamento: |
09/01/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso Próprio |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DECORAÇÃO NATAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO DO NATAL ESPERANÇA 2018. |
0,00 |
126,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/01/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO DO NATAL ESPERANÇA 2018. |
126,05 |
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01/02/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/166; |
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126,05 |
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08/02/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901803
PAGTO. REF. EMPENHO 486/2019
ANTONIO VIAN BAZAR PONTO UTIL - 63487 |
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126,05 |
TOTAL |
126,05 |
126,05 |
126,05 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.