Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CBS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
489 |
Data de lançamento: |
09/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.09.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O RODEIO GAN SEPÉ TIARAJU. |
0,00 |
2.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/01/2019 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O RODEIO GAN SEPÉ TIARAJU. |
2.200,00 |
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| 04/02/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/201900242; |
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2.200,00 |
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| 11/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 489/2019
CBS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA - 79901 |
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2.200,00 |
| TOTAL |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
