FERIAS INDENIZADAS REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2019.
0,00
7.158,55
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/04/2019
FERIAS INDENIZADAS REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2019.
7.158,55
22/04/2019
LIQUIDADO CFE EMPENHOS FIM DO MÊS DE ABRIL DE 2019
7.158,55
22/04/2019
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados
26,86
22/04/2019
Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados
477,55
22/04/2019
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados
1.241,90
29/04/2019
Pagamento de Empenho 4920/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
5.412,24
TOTAL
7.158,55
7.158,55
7.158,55
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - LIVRE
