SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2019.
0,00
2.945,48
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/04/2019
SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2019.
2.945,48
22/04/2019
LIQUIDADO CFE EMPENHOS FIM DO MÊS DE ABRIL DE 2019
2.945,48
22/04/2019
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SALDO RESCISÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados
353,98
29/04/2019
Pagamento de Empenho 4924/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.591,50
TOTAL
2.945,48
2.945,48
2.945,48
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.