Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2019
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR	Exportar os Dados

Número do empenho:	4932	Data de lançamento:	22/04/2019
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	Setor de Servicos Urbanos
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA
Conta de Despesa:	3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2019.	0,00	3.701,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/04/2019	SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2019.	3.701,00
22/04/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHOS FIM DO MÊS DE ABRIL DE 2019		3.701,00
22/04/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Seccao Limpeza Pública			1.114,98
29/04/2019	Pagamento de Empenho 4932/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.586,02
TOTAL		3.701,00	3.701,00	3.701,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - LIVRE	22/04/2019	1.114,98		Lançada
TOTAL		1.114,98