Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4964 |
Data de lançamento: |
22/04/2019 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
Fundo Municipal do Idoso |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência ao Idoso |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ASILO LUIS GARAFFA |
Conta de Despesa: |
3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FERIAS INDENIZADAS REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2019. |
0,00 |
292,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/04/2019 |
FERIAS INDENIZADAS REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2019. |
292,15 |
|
|
22/04/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS FIM DO MÊS DE ABRIL DE 2019 |
|
292,15 |
|
29/04/2019 |
Pagamento de Empenho 4964/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
292,15 |
TOTAL |
292,15 |
292,15 |
292,15 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.