Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FGTS FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5106 |
Data de lançamento: |
23/04/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTIVEIS |
Natureza da despesa: |
JUROS - DUPLICATAS VENCIDAS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. ENCARGOS PAGAMENTO ATRASADO FGTS MÊS DE MARÇO 2019. |
0,00 |
26,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/04/2019 |
VALOR REF. ENCARGOS PAGAMENTO ATRASADO FGTS MÊS DE MARÇO 2019. |
26,14 |
|
|
23/04/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
|
26,14 |
|
29/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5106/2019
FGTS FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO - 126 |
|
|
26,14 |
TOTAL |
26,14 |
26,14 |
26,14 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.