Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FGTS FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5106 |
Data de lançamento: |
23/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTIVEIS |
| Natureza da despesa: |
JUROS - DUPLICATAS VENCIDAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. ENCARGOS PAGAMENTO ATRASADO FGTS MÊS DE MARÇO 2019. |
0,00 |
26,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2019 |
VALOR REF. ENCARGOS PAGAMENTO ATRASADO FGTS MÊS DE MARÇO 2019. |
26,14 |
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| 23/04/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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26,14 |
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| 29/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5106/2019
FGTS FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO - 126 |
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26,14 |
| TOTAL |
26,14 |
26,14 |
26,14 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
