Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: PÉ DE APOIO PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5123 |
Data de lançamento: |
23/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
4490.52.08.00.00.00 - APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.,LAB.HOSP. |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS PARA FISIOTERAPIA |
| Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE INFRAVERMELHO COM PÉ PARA USO NA SALA DE ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA. |
510,00 |
1.020,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE INFRAVERMELHO COM PÉ PARA USO NA SALA DE ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA. |
1.020,00 |
|
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| 08/05/2019 |
Conforme DANFE Nº 0/4206; |
|
1.020,00 |
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| 03/06/2019 |
Pagamento de Empenho 5123/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.020,00 |
| TOTAL |
1.020,00 |
1.020,00 |
1.020,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
