Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JV ROTTA COMERCIO DE FERRAGEM E CONFECÇAO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5138 |
Data de lançamento: |
23/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE PARQUINHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. |
0,00 |
805,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE PARQUINHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. |
805,20 |
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| 23/04/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/23957293; |
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805,20 |
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| 07/05/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863232
PAGTO. REF. EMPENHO 5138/2019
JV ROTTA COMERCIO DE FERRAGEM E CONFECÇAO LTDA - 15 |
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805,20 |
| TOTAL |
805,20 |
805,20 |
805,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
