| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JV ROTTA COMERCIO DE FERRAGEM E CONFECÇAO LTDA |
| Número do empenho: | 5141 | Data de lançamento: | 23/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Desporto e Recreacao | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E REFORMA DE QUADRAS, CAMPOS E GINÁSIOS ESPORTIVOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | TINTAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA MANUTENÇÕES DO MÓDULO ESPORTIVO. | 885,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2019 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA MANUTENÇÕES DO MÓDULO ESPORTIVO. | 885,00 | ||
| 23/04/2019 | Conforme DANFE Nº 890/23959804; | 885,00 | ||
| 07/05/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006363 PAGTO. REF. EMPENHO 5141/2019 JV ROTTA COMERCIO DE FERRAGEM E CONFECÇAO LTDA - 15 | 885,00 | ||
| TOTAL | 885,00 | 885,00 | 885,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
