Exercício: 2019 | |
Nome do Credor: VILARINHO & VILARINHO - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS L |
Número do empenho: | 5147 | Data de lançamento: | 23/04/2019 | ||
Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
Unidade: | Setor de Estradas e Vias Urbanas | ||||
Função: | Transporte | ||||
Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL - OLEO DIESEL COMUM | ||||
Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
---|---|---|---|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS Nº105,67,94,153,93,92,95,104,78,105,TANQUE MÓVEL. | 0,00 | 13.722,01 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
23/04/2019 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS Nº105,67,94,153,93,92,95,104,78,105,TANQUE MÓVEL. | 13.722,01 | ||
23/04/2019 | Conforme DANFE Nº 1/1937; | 13.722,01 | ||
04/07/2019 | Pagamento de Empenho 5147/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 13.722,01 | ||
TOTAL | 13.722,01 | 13.722,01 | 13.722,01 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |