Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: PATRICIA WOMMER DE OLIVEIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5162 |
Data de lançamento: |
24/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
FNAS - Recurso Federal |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASIGDBF |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
FMASIGDBF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIA PARA INSTALAÇÃO EM SALA DE ATENDIMENTO DO BOLSA FAMÍLIA. |
0,00 |
856,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIA PARA INSTALAÇÃO EM SALA DE ATENDIMENTO DO BOLSA FAMÍLIA. |
856,00 |
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| 26/04/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/23955467; |
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856,00 |
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| 13/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5162/2019
PATRICIA WOMMER DE OLIVEIRA - 84881 |
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856,00 |
| TOTAL |
856,00 |
856,00 |
856,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
