| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FERNANDES & JACOBY LTDA |
| Número do empenho: | 5167 | Data de lançamento: | 24/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Desporto e Recreacao | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E REFORMA DE QUADRAS, CAMPOS E GINÁSIOS ESPORTIVOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | TINTAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TINTA BRANCA PARA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO ANGELO MACALÓS. | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2019 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TINTA BRANCA PARA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO ANGELO MACALÓS. | 450,00 | ||
| 26/04/2019 | Conforme DANFE Nº 890/23963952; | 450,00 | ||
| 30/05/2019 | Pagamento de Empenho 5167/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
