Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5174 |
Data de lançamento: |
24/04/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
Saneamento Rural |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/ REDE DE ÁGUA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ADESIVO AQUATHERM PARA MANUTENÇÕES NA REDE DE ÁGUA DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. |
0,00 |
16,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/04/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ADESIVO AQUATHERM PARA MANUTENÇÕES NA REDE DE ÁGUA DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. |
16,73 |
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26/04/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/3415; |
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16,73 |
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17/05/2019 |
Pagamento de Empenho 5174/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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16,73 |
TOTAL |
16,73 |
16,73 |
16,73 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.