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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ARCELINO SCHNEIDER E IRMAO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5183	Data de lançamento:	25/04/2019
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:	Fundo Municipal da Assistência Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa:	MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MADEIRA PARA AUXÍLIO NA CONSTRUÇÃO DE CASA PARA FAMÍLIA DE CLAUDIOMIR DE OLIVEIRA NA LINHA MENDES, INTERIOR DO MUNICÍPIO.	0,00	8.578,28

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/04/2019	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MADEIRA PARA AUXÍLIO NA CONSTRUÇÃO DE CASA PARA FAMÍLIA DE CLAUDIOMIR DE OLIVEIRA NA LINHA MENDES, INTERIOR DO MUNICÍPIO.	8.578,28
26/04/2019	Conforme DANFE Nº 1/3637;		8.578,28
17/05/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853831 PAGTO. REF. EMPENHO 5183/2019 ARCELINO SCHNEIDER E IRMAO LTDA - 125			8.578,28
TOTAL		8.578,28	8.578,28	8.578,28
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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