Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: VANDERLEI LUIS LINCK ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5200 |
Data de lançamento: |
26/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
HOMENAGENS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 07 PLACAS DE HOMENAGEM PARA PRAÇA SÃO VALENTIM E QUADRA PARIZOTTO. |
0,00 |
839,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/04/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 07 PLACAS DE HOMENAGEM PARA PRAÇA SÃO VALENTIM E QUADRA PARIZOTTO. |
839,30 |
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| 26/04/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/44; |
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839,30 |
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| 21/05/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006478
PAGTO. REF. EMPENHO 5200/2019
VANDERLEI LUIS LINCK ME - 64763 |
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839,30 |
| TOTAL |
839,30 |
839,30 |
839,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
