Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS - |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5214 |
Data de lançamento: |
26/04/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
6 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PP 06/2019
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NA SECRETARIA. |
0,00 |
2.832,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/04/2019 |
PP 06/2019
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NA SECRETARIA. |
2.832,65 |
|
|
26/04/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/149; |
|
2.832,65 |
|
30/05/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5214/2019
WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS ME - 88081 |
|
|
2.832,65 |
TOTAL |
2.832,65 |
2.832,65 |
2.832,65 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.