Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: GUILHERME M. PARIZOTTO - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5230 |
Data de lançamento: |
26/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DE CORTE DE GRAMA E DE PULVERIZAÇÃO. |
0,00 |
452,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/04/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DE CORTE DE GRAMA E DE PULVERIZAÇÃO. |
452,00 |
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| 29/04/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/3686; 1/3687; 1/3685; |
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452,00 |
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| 21/05/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853832
PAGTO. REF. EMPENHO 5230/2019
GUILHERME M. PARIZOTTO - ME - 82454 |
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452,00 |
| TOTAL |
452,00 |
452,00 |
452,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
