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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: OFSON MORAES GOMES

Dados do Empenho

Número do empenho:	5239	Data de lançamento:	29/04/2019
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A SOLEDADE DIA 29/04/19 PARA O TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E COORDENADORAS PEDAGÓGICAS EM EVENTO DO PROGRAMA A UNIÃO FAZ A VIDA RS/MG.	0,00	25,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/04/2019	VALOR REF. 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A SOLEDADE DIA 29/04/19 PARA O TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E COORDENADORAS PEDAGÓGICAS EM EVENTO DO PROGRAMA A UNIÃO FAZ A VIDA RS/MG.	25,00
29/04/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		25,00
20/05/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863281 PAGTO. REF. EMPENHO 5239/2019 OFSON MORAES GOMES - 79315			25,00
TOTAL		25,00	25,00	25,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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