Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
527 |
Data de lançamento: |
11/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
LUZ |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS DEZEMBRO/2018 VENC. EM 11/01/2019. |
0,00 |
2.135,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/01/2019 |
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS DEZEMBRO/2018 VENC. EM 11/01/2019. |
2.135,31 |
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| 11/01/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/0643814; U/0643812; U/0643819; U/0643823; U/0643824; U/0643801; U/0643803; U/0643802; U/0643807; U/0643808; U/0643774; U/0643775; U/0643773; U/0643778; U/0643776; U/0643779; U/0643780; U/0643781; U/0643782; U/0643785; U/0643786; U/0643792; U/0643795; U/0643798; U/0643796; U/0643797; U/0643799; U/0643800; U/0643787; U/0643788; U/0643790; U/0643791; U/0643793; U/0643794; U/0643809; |
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2.135,31 |
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| 30/01/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 527/2019
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177 |
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2.135,31 |
| TOTAL |
2.135,31 |
2.135,31 |
2.135,31 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
