Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RADIO SOCIEDADE ESPUMOSO FM LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5285 |
Data de lançamento: |
30/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - RADIO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DOS REFIS. |
0,00 |
750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2019 |
VALOR REF. DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DOS REFIS. |
750,00 |
|
|
| 30/04/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 21/10060; |
|
750,00 |
|
| 24/06/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006510
PAGTO. REF. EMPENHO 5285/2019
RADIO SOCIEDADE ESPUMOSO FM LTDA - 26 |
|
|
750,00 |
| TOTAL |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
