Nome do Credor: CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE
Dados do Empenho
Número do empenho:
5288
Data de lançamento:
30/04/2019
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
Programas Saúde - Recurso Federal
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS FARMACOLÓGICOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES.
0,00
1.025,73
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2019
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS FARMACOLÓGICOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES.
1.025,73
23/05/2019
Conforme DANFE Nº 1/39327;
89,01
04/06/2019
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 39592
936,72
04/06/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5288/2019 - REF. DANFE 39327
CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS - 79377
89,01
04/06/2019
LIQUIDADO A MAIOR
-29,54
17/06/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5288/2019 - REF. NF 39592
CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS - 79377
907,18
18/07/2019
ANULADO CFE SOLICITAÇÃO DE CONTROLE INTERNO Nº3023 DEVIDO ANÃO ENTREGA DA MERCADORIA.
-29,54
TOTAL
996,19
996,19
996,19
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
