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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE

Dados do Empenho
Número do empenho: 5289 Data de lançamento: 30/04/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Programas Saúde - Recurso Federal
Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO BLOCO DE CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: MANUTENÇÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA COMPOR A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. 0,00 27.043,27

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2019 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA COMPOR A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. 27.043,27
23/05/2019 Conforme DANFE Nº 1/39326; 8.636,00
04/06/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 39591 11.851,65
04/06/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5289/2019 - REF. DANFE 39326 CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS - 79377 8.636,00
17/06/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 39591 11.851,65
19/06/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 39884 109,80
08/07/2019 Conforme DANFE Nº 1/40079; 1.068,75
18/07/2019 ANULADO CFE SOLICITAÇÃO DE CONTROLE INTERNO Nº3023 DEVIDO ANÃO ENTREGA DA MERCADORIA. -5.377,07
23/07/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5289/2019 - REF. NF 40079 CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS - 79377 1.068,75
31/07/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5289/2019 CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS - 79377 109,80
TOTAL 21.666,20 21.666,20 21.666,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.