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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: PAULO RENATO VEIGA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5292	Data de lançamento:	30/04/2019
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade:	Setor de Estradas e Vias Urbanas
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa:	3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Natureza da despesa:	MOTORISTAS CONTRATO TEMPORÁRIO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE OBRAS NO INTERIOR PELO PERÍODO DE TREZE DIAS NO MÊS DE ABRIL CFE TERMO DE CONTRATO Nº145/2019.	0,00	766,03

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2019	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE OBRAS NO INTERIOR PELO PERÍODO DE TREZE DIAS NO MÊS DE ABRIL CFE TERMO DE CONTRATO Nº145/2019.	766,03
30/04/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 38		766,03
30/04/2019	Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Nota de Empenho 5292/2019, PAULO RENATO VEIGA			84,26
30/04/2019	Cfe. estorno de INSS- PROPRIO, retido no Empenho 5292/2019			-84,26
30/04/2019	LIQUIDADO INDEVIDAMENTE		-681,77
30/04/2019	ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 5292/2019 NESTA DATA.		-84,26
30/04/2019	EMPENHADO INDEVIDAMENTE	-766,03
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS- PROPRIO	30/04/2019	84,26		Lançada
TOTAL		84,26

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