VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES NO INTERIOR PELO PERÍODO DE DOZE DIAS DE MARÇO E O MÊS DE ABRIL E 32 HORAS DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS CFE TERMO DE CONTRATO Nº128/2019.
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3.135,35
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2019
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES NO INTERIOR PELO PERÍODO DE DOZE DIAS DE MARÇO E O MÊS DE ABRIL E 32 HORAS DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS CFE TERMO DE CONTRATO Nº128/2019.
3.135,35
30/04/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 34; 35;
3.135,35
30/04/2019
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Nota de Empenho 5296/2019, DIRLEI OLIVEIRA DE OLIVEIRA
344,89
03/05/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5296/2019
DIRLEI OLIVEIRA DE OLIVEIRA - 85387
2.790,46
TOTAL
3.135,35
3.135,35
3.135,35
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.