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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SIGMA SERVIÇOS ADM E INTERMEDIAÇÕES EM PUBLICAÇÕES

Dados do Empenho
Número do empenho: 5318 Data de lançamento: 30/04/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB.
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO CC 01/2019 2ª ETAPA DO COMPLEXO ESPORTIVO. 0,00 699,41

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2019 VALOR REF. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO CC 01/2019 2ª ETAPA DO COMPLEXO ESPORTIVO. 699,41
02/05/2019 Conforme DANFE Nº 1/1357; 699,41
09/05/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006373 PAGTO. REF. EMPENHO 5318/2019 SIGMA SERVIÇOS ADM E INTERMEDIAÇÕES EM PUBLICAÇÕES LTDA ME - 86661 699,41
TOTAL 699,41 699,41 699,41
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.