Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5332 |
Data de lançamento: |
30/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR |
| Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
34 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 34/2019
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
0,00 |
1.831,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2019 |
PP 34/2019
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
1.831,20 |
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| 02/05/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/59815; |
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1.831,20 |
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| 17/05/2019 |
Pagamento de Empenho 5332/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.831,20 |
| TOTAL |
1.831,20 |
1.831,20 |
1.831,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
