Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5336 |
Data de lançamento: |
30/04/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Natureza da despesa: |
LUZ |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS ABRIL/2019 VENC. EM 15/05/2019. |
0,00 |
986,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/04/2019 |
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS ABRIL/2019 VENC. EM 15/05/2019. |
986,37 |
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30/04/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/203507; U/203539; U/203541; U/203544; U/203546; |
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986,37 |
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17/05/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863277
PAGTO. REF. EMPENHO 5336/2019
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177 |
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986,37 |
TOTAL |
986,37 |
986,37 |
986,37 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.