Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5350 |
Data de lançamento: |
30/04/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
Fundo Municipal da Assistência Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.37.00.00.00 - JUROS |
Natureza da despesa: |
MULTAS/JUROS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. JUROS DO CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS ABRIL/2019 VENC. EM 09/05/2019. |
0,00 |
1,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/04/2019 |
VALOR REF. JUROS DO CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS ABRIL/2019 VENC. EM 09/05/2019. |
1,93 |
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30/04/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/32332796; U/32333340; |
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1,93 |
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17/05/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901884
PAGTO. REF. EMPENHO 5350/2019
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 1577 |
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1,93 |
TOTAL |
1,93 |
1,93 |
1,93 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.