Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5351 |
Data de lançamento: |
30/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal da Assistência Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTIVEIS |
| Natureza da despesa: |
MULTAS/JUROS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. MULTA DE CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS ABRIL/2019 VENC. EM 09/05/2019. |
0,00 |
19,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2019 |
VALOR REF. MULTA DE CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS ABRIL/2019 VENC. EM 09/05/2019. |
19,72 |
|
|
| 30/04/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/32332796; U/32333340; |
|
19,72 |
|
| 17/05/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901884
PAGTO. REF. EMPENHO 5351/2019
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 1577 |
|
|
19,72 |
| TOTAL |
19,72 |
19,72 |
19,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
