Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/05/2019 |
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FÉRIAS MAIO 2019. |
5.926,32 |
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02/05/2019 |
LIQUIDADO CFE FÉRIAS MÊS DE MAIO 2019 |
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5.926,32 |
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02/05/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Seccao Limpeza Pública |
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283,60 |
02/05/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Seccao Limpeza Pública |
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334,20 |
02/05/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIM.JUDICIAL (S/BASE), Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Seccao Limpeza Pública |
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442,57 |
02/05/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Seccao Limpeza Pública |
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529,94 |
02/05/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Seccao Limpeza Pública |
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947,92 |
08/05/2019 |
Pagamento de Empenho 5359/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.388,09 |
TOTAL |
5.926,32 |
5.926,32 |
5.926,32 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.