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Exercício: 2019
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR	Exportar os Dados

Número do empenho:	5363	Data de lançamento:	02/05/2019
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:	Fundo Municipal do Idoso
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ASILO LUIS GARAFFA
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FÉRIAS MAIO 2019.	0,00	1.884,26

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2019	FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FÉRIAS MAIO 2019.	1.884,26
02/05/2019	LIQUIDADO CFE FÉRIAS MÊS DE MAIO 2019		1.884,26
02/05/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUN DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: ASILO - ARROIO DA PRATA			21,66
02/05/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUN DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: ASILO - ARROIO DA PRATA			254,37
02/05/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUN DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: ASILO - ARROIO DA PRATA			818,77
08/05/2019	Pagamento de Empenho 5363/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			789,46
TOTAL		1.884,26	1.884,26	1.884,26
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - LIVRE	02/05/2019	21,66		Lançada
INSS- PROPRIO	02/05/2019	254,37		Lançada
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF - LIVRE	02/05/2019	818,77		Lançada
TOTAL		1.094,80