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Exercício: 2019
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR	Exportar os Dados

Número do empenho:	5371	Data de lançamento:	02/05/2019
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Municipal de Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FÉRIAS MAIO 2019.	0,00	4.696,93

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2019	FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FÉRIAS MAIO 2019.	4.696,93
02/05/2019	LIQUIDADO CFE FÉRIAS MÊS DE MAIO 2019		4.696,93
02/05/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: COMPASSO - SEGURO DE VIDA E CONVENIO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: MOTORISTAS DA SAUDE - ASPS			60,00
02/05/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: MOTORISTAS DA SAUDE - ASPS			311,13
02/05/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: MOTORISTAS DA SAUDE - ASPS			649,23
08/05/2019	Pagamento de Empenho 5371/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 864236			3.676,57
TOTAL		4.696,93	4.696,93	4.696,93
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
COMPASSO SUL CORRETORA DE SEGUROS -ASPS	02/05/2019	60,00		Lançada
REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-ASPS	02/05/2019	311,13		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - ASPS	02/05/2019	649,23		Lançada
TOTAL		1.020,36