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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: OI SA BRASIL TELECOM

Dados do Empenho
Número do empenho: 5379 Data de lançamento: 02/05/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTIVEIS
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
MULTA DA ASSINATURA BASICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS TEL. 54 3383 1100 COM VENCIMENTO EM 30/04/2019. 0,00 70,02

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/05/2019 MULTA DA ASSINATURA BASICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS TEL. 54 3383 1100 COM VENCIMENTO EM 30/04/2019. 70,02
02/05/2019 Conforme Nota Fiscal Nº U/6734615; U/6734616; U/6734617; U/6734620; U/6734619; U/6734618; U/6734621; 70,02
17/05/2019 Pagamento de Empenho 5379/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 901884 70,02
TOTAL 70,02 70,02 70,02
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.