Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: RK COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
539 |
Data de lançamento: |
11/01/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS NA EMEF ALEXANDRE TRAMONTINI. |
0,00 |
5.712,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/01/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS NA EMEF ALEXANDRE TRAMONTINI. |
5.712,50 |
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04/02/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/41; |
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5.712,50 |
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12/02/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863085
PAGTO. REF. EMPENHO 539/2019
RK COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 87678 |
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5.712,50 |
TOTAL |
5.712,50 |
5.712,50 |
5.712,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.