Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ARCELINO SCHNEIDER E IRMAO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
540 |
Data de lançamento: |
11/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA PONTES E PONTILHOES |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PRANCHAS DE EUCALIPTO PARA MANUTENÇÃO DE PONTE EM PONTÃO DOS MANECOS, DIVISA COM TUNAS. |
0,00 |
720,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/01/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PRANCHAS DE EUCALIPTO PARA MANUTENÇÃO DE PONTE EM PONTÃO DOS MANECOS, DIVISA COM TUNAS. |
720,00 |
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| 04/02/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/3539; |
|
720,00 |
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| 08/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 540/2019
ARCELINO SCHNEIDER E IRMAO LTDA - 125 |
|
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720,00 |
| TOTAL |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
