Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CASSIANO RODRIGUES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5409 |
Data de lançamento: |
02/05/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - ESTADUAL |
Conta de Despesa: |
3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
SAMU - ESTADUAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALRO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRO COORDENADOR PROGRAMA SALVAR SAMU RELATIVO AO MÊS DE ABRIL CFE CONTRATO Nº180/2018. |
0,00 |
4.210,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/05/2019 |
VALRO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRO COORDENADOR PROGRAMA SALVAR SAMU RELATIVO AO MÊS DE ABRIL CFE CONTRATO Nº180/2018. |
4.210,82 |
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02/05/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10 |
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4.210,82 |
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02/05/2019 |
Cfe. INSS - SAMU ESTADUAL, retido na Nota de Empenho 5409/2019, CASSIANO RODRIGUES |
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463,19 |
02/05/2019 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - SAMU ESTADUAL, retido na Nota de Empenho 5409/2019, CASSIANO RODRIGUES |
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207,34 |
13/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5409/2019
CASSIANO RODRIGUES - 86569 |
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3.540,29 |
TOTAL |
4.210,82 |
4.210,82 |
4.210,82 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS - SAMU ESTADUAL |
02/05/2019 |
463,19 |
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Lançada |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - SAMU ESTADUAL |
02/05/2019 |
207,34 |
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Lançada |
TOTAL |
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670,53 |
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