Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5423 |
Data de lançamento: |
02/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
LUZ |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS ABRIL/2019 VENC. EM 10, 11 E 15/05/2019. |
0,00 |
2.251,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/05/2019 |
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS ABRIL/2019 VENC. EM 10, 11 E 15/05/2019. |
2.251,74 |
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| 02/05/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/203497; U/203498; U/203499; U/203500; U/203502; U/203503; U/203504; U/203505; U/203506; U/203509; U/203510; U/203511; U/203512; U/203514; U/203515; U/203516; U/203517; U/203518; U/203519; U/203548; U/203547; U/203543; U/203538; U/203536; U/203533; U/203532; U/203531; U/203527; U/203526; U/203525; U/203524; U/203523; U/203522; U/203521; U/203520; |
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2.251,74 |
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| 17/05/2019 |
Pagamento de Empenho 5423/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 901883 |
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2.251,74 |
| TOTAL |
2.251,74 |
2.251,74 |
2.251,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
