Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: OI SA BRASIL TELECOM |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5462 |
Data de lançamento: |
02/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. GERARDO BARBOSA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTIVEIS |
| Natureza da despesa: |
MULTAS/JUROS |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
MULTA DE ASSINATURA BASICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS TEL. 54 3383 1470 COM VENCIMENTO EM 30/04/2019. |
0,00 |
26,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/05/2019 |
MULTA DE ASSINATURA BASICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS TEL. 54 3383 1470 COM VENCIMENTO EM 30/04/2019. |
26,24 |
|
|
| 02/05/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/6734622; U/6734623; |
|
26,24 |
|
| 17/05/2019 |
Pagamento de Empenho 5462/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 864263 |
|
|
26,24 |
| TOTAL |
26,24 |
26,24 |
26,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
