Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MARIA CELOIR CAMARGO DE CAMPOS ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5479 |
Data de lançamento: |
02/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso Estadual |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - REC. ESTADO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
| Fonte de Recurso: |
TRANSPORTE ESCOLAR-RS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Concorrência |
| Licitação número / ano: |
2 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CC 02/2014
VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 11 REF. 20 VIAGENS MÊS ABRIL/2019, CFE 8º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 81/2014. |
0,00 |
5.417,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/05/2019 |
CC 02/2014
VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 11 REF. 20 VIAGENS MÊS ABRIL/2019, CFE 8º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 81/2014. |
5.417,20 |
|
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| 02/05/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 35 |
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5.417,20 |
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| 16/05/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000618, 000620
PAGTO. REF. EMPENHO 5479/2019
MARIA CELOIR CAMARGO DE CAMPOS ME - 82898 |
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5.417,20 |
| TOTAL |
5.417,20 |
5.417,20 |
5.417,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
