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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL S.A

Dados do Empenho

Número do empenho:	5504	Data de lançamento:	02/05/2019
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.39.37.00.00.00 - JUROS
Natureza da despesa:	MULTAS/JUROS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. JUROS DE LOCAÇÃO DE NOTEBOOK PARA O SECRETÁRIO DA FAZENDA, E COMPUTADORES PARA O SETORES DE CONTABILIDADE,ARRECADAÇÃO,TESOURARIA E GABINETE DA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CFE TERMO DE CONTRATO Nº03/2018.	0,00	98,18

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2019	VALOR REF. JUROS DE LOCAÇÃO DE NOTEBOOK PARA O SECRETÁRIO DA FAZENDA, E COMPUTADORES PARA O SETORES DE CONTABILIDADE,ARRECADAÇÃO,TESOURARIA E GABINETE DA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CFE TERMO DE CONTRATO Nº03/2018.	98,18
02/05/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		98,18
08/05/2019	Pagamento de Empenho 5504/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			98,18
TOTAL		98,18	98,18	98,18
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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