Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LA DALLA PORTA JUNIOR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5541 |
Data de lançamento: |
03/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR |
| Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
34 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PP 34/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. |
0,00 |
1.230,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/05/2019 |
PP 34/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. |
1.230,60 |
|
|
| 21/05/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/49677; 1/49676; |
|
1.015,03 |
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| 12/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme DANFE Nº 1/49677; 1/49676; |
|
|
1.015,03 |
| 23/08/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 51305 |
|
215,57 |
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| 06/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 51305 |
|
|
215,57 |
| TOTAL |
1.230,60 |
1.230,60 |
1.230,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
