Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: STUDIO DOIS RADIODIFUSAO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5559 |
Data de lançamento: |
06/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Desporto e Recreacao |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD |
| Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - RADIO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO PERÍODO DE INSCRIÇÕES PARA O EVENTO 2º PEDAL DO MINHOCÃO DO JACUÍ. |
0,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/05/2019 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO PERÍODO DE INSCRIÇÕES PARA O EVENTO 2º PEDAL DO MINHOCÃO DO JACUÍ. |
2.000,00 |
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| 06/05/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 21/667; |
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2.000,00 |
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| 30/08/2019 |
Pagamento de Empenho 5559/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 853772 |
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2.000,00 |
| TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
