Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RENAN DE BRUM CAMPOS ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5562 |
Data de lançamento: |
06/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Desporto e Recreacao |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
ADESIVOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA OS TROFÉUS E MEDALHAS DA COPA INTERSECRETARIAS. |
0,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/05/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA OS TROFÉUS E MEDALHAS DA COPA INTERSECRETARIAS. |
80,00 |
|
|
| 06/05/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/326; |
|
80,00 |
|
| 19/06/2019 |
Pagamento de Empenho 5562/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
80,00 |
| TOTAL |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
