Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE MAQUINAS BEDIN LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5565 |
Data de lançamento: |
06/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
MOBILIARIO EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
7 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CC 07/2019
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CFE CONTRATO Nº141/2019. |
0,00 |
9.646,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/05/2019 |
CC 07/2019
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CFE CONTRATO Nº141/2019. |
9.646,00 |
|
|
| 06/05/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/131; |
|
9.646,00 |
|
| 29/05/2019 |
LIQUIDADO A MAIOR |
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-168,88 |
|
| 30/05/2019 |
EMPENHADO EM RECURSO INDEVIDO |
-168,88 |
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| 05/06/2019 |
Pagamento de Empenho 5565/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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9.477,12 |
| TOTAL |
9.477,12 |
9.477,12 |
9.477,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
