3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
COMBUSTIVEL - OLEO S10
Fonte de Recurso:
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS AO SERVIDOR COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO Nº165 EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 04/05/19 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA.
0,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/05/2019
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS AO SERVIDOR COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO Nº165 EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 04/05/19 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA.
40,00
06/05/2019
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.
40,00
19/06/2019
Pagamento de Empenho 5575/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
40,00
TOTAL
40,00
40,00
40,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.