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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 5589 Data de lançamento: 06/05/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E CAMPAINHA PARA INSTALAÇÃO NA EMEF AUGUSTO PERUZZO. 0,00 36,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/05/2019 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E CAMPAINHA PARA INSTALAÇÃO NA EMEF AUGUSTO PERUZZO. 36,10
07/05/2019 Conforme Cupom Fiscal Nº 80888; 36,10
08/07/2019 Pagamento de Empenho 5589/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 863406 36,10
TOTAL 36,10 36,10 36,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.